一、台州市椒江区红十字会概况

（一）主要职能

1．主要职能。

以“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项为基本原则，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步为宗旨，依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，广泛传播红十字人道精神，积极开展备灾救灾、卫生救护、造血干细胞捐献、器官捐献、无偿献血、社区服务、红十字青少年、对外交流援助等方面的工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2016年根据台州市椒江区机构编制委员会《关于建立台州市椒江区红十字会等事项的通知》（椒机编﹝2010﹞15号）文件精神，台州市椒江区红十字会列群团序列，不再实施事业单位登记制度。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

编制数2人，在编人数3人，临时工2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

2016年椒江区红十字会在椒江区委区政府的领导和支持下，紧紧围绕“三救三献”等核心业务，真抓实干，逐项落实工作任务。

1.大力开展救护培训工作。红十字应急救护培训及普及共开班60期，向我区7003名群众普及培训基本的应急救护知识和技能，其中经培训取得救护员证845人，举办应急救护培训师培训班1期，我区辖区内所有中小学均安排1-2名教职工，共53人参加培训，35人取得二级救护师资证。组织师资参加台州市师资大赛，取得团体第一名。联合区总工会、人力资源和劳动社保局开展第一届红十字应急救护技能竞赛，来自我区企业、医院、街道各个领域的7支参赛队伍28名急救员参加比赛。

2.开展博爱送万家系列活动，多次开展走访慰问困难群众活动，并发放救助金和慰问品。开展“善行椒江博爱助学”第九届贫困学生结对帮扶活动，联合社会爱心人士和爱心单位共同为23位从小学到大学阶段的在校困难学生发放博爱助学金22900元。

3.学校红十字工作作为区红十字会的重点工作在全区范围内全面铺开。成立首批10所学校红十字会；开展红十字应急救护“百场公益培训进校园”全区中小学巡回讲座；职业中专所有高二学生纳入救护员培训，已完成50%。

4.造血干细胞捐献工作取得新进展。今年新入库的志愿者114人，收到28份初筛通知、11份再动员通知、2份高分辨通知。我区第四例捐献者宋杭阳于9月28日成功捐献造血干细胞。

5.组织开展多样的志愿服务活动，传播人道博爱奉献的红十字精神。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市椒江区红十字会部门决算仅包括本单位决算，无下属单位。

二、台州市椒江区红十字会2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市椒江区红十字会2016年度收入决算102.63万元，其中：本年收入102.63万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入102.63万元（其中，一般公共预算102.63万元，政府性基金预算0万元），占总收入100.00%；

（二）支出决算总体情况

台州市椒江区红十字会2016年度支出决算102.63万元。

1.按支出功能分类，教育支出0.20万元、社会保障和就业支出102.43万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出51.06万元，日常公用支出11.73万元，项目支出39.84万元。

 3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出102.63万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市椒江区红十字会单位2016年年初预算为80.92万元，2016年一般公共预算当年拨款102.63万元,完成年初预算的126.83 %。，主要是因为财政对行政单位养老保险制度改革和工资改革了增加大量的拨款。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出102.63万元，占100%;

支出102.63万元，占100%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2016年年初预算为40.20万元，2016年决算为55.75万元，完成年初预算的138.68%， 决算数大于预算数的主要原因养老保险，职业年金和调资引起的经费增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为40.50万元，2016年决算为为39.84万元，完成年初预算的98.37%。

一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区红十字会单位2016年一般公共预算基本支出62.79万元，其中：

人员经费51.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，其他社会保障费；

公用经费11.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费，差旅费，会议费，接待等。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：本单位2016年无因公出国费用。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.20万元，比上年决算数下降。主要用于接待业务活动等支出。减少的主要原因是接待批次和人数减少。

其中，本单位国内公务接待2批次，6人次，共 0.20万元。

3.公务用车购置及运行维护费：本单位无公务用车及运行维护费。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度本单位的机关运行经费一般公共预算 支出23.45万元，比上年度减少1.2万元，下降4.9%，主要原因是费用支出节约。

2.政府采购支出情况。

2016年度区红十字会政府采购支出总额 7.89万元，其中：政府采购货物支出7.89万元。授予中小企业合同金额 7.89万元，占政府采购支出总额的 100%。   

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度本单位无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载：台州市椒江区红十字会_.xls